Contoh Proposal LM3 Cabai Lengkap dengan RAB  |
YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL HUDA III
Akta Notaris Heri Hendriyana SH.No.36 Tanggal 14 Oktober 2003
Sekretariat: Jl.Margabakti Po Box 1 Cibeureum Kota Tasikmalaya 46196 Tlp (0265) 380337
PROPOSAL
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS HORTIKULTURA LM3
TAHUN 2010
A. Latar Belakang
Pondok Pesantren Miftahul Huda III yang berlokasi di Jl. Margabakti Babakan Kertasari Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa Barat yang berdiri sejak tahun 1973 oleh KH.Khoer Affandi (Uwa Ajengan / Pendiri Pesantren Miftahul Huda Manonjaya dan dipimpin oleh KH.Ruchiyat Effendy, kemudian pada Tanggal 14 Oktober 2003 diaktakan menjadi Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Huda III dengan Akta Notaris Heri Hendriyana SH.No.36.
Pondok Pesantren Miftahul Huda III sebagai pusat Pendidikan dan Pembinaan Keagamaan dengan Visi Mencetak Ulama yang beramal dan Pemimpin yang bertaqwa berlandaskan keimanan dan Misi
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran Pesantren
2. Pemberantasan buta huruf Al-Qur’an
3. Meningkatkan Pelayanan Pesantren Terhadap Masyarakat
4. Menumbuh kembangkan Kemandirian dengan Menggali Potensi
Untuk mencapai visi dan misi tersebut selain sumber daya manusia, juga dibutuhkan adanya usaha dan fasilitas yang memadai demi tercapainya tujuan yaitu dengan menumbuh kembangkan kemandirian dengan menggali potensi baik potensi santri maupun potensi alam yang direalisasikan dengan adanya pengembangan usaha agribisnis hortikultura. Sejak dulu Pesantren Miftahul Huda III sudah membuka usaha hortikultura ini sebagai biaya tambahan untuk Pesantren seperti kacang-kacangan (kacang buncis, kacang kedelai, kacang panjang, kacang tanah), cabai rawit, kangkung, saosin serta berbagai jenis tanaman lainnya. Namun sampai saat ini usaha tersebut hasilnya masih jauh dari yang diharapkan karena minimnya modal usaha sehingga belum bisa dikembangkan.
B. Maksud dan Tujuan
Tujuan mengajukan permohonan dana LM3 ini adalah:
- Adanya pendapatan rutin Pondok Pesantren
- Pesantren mampu memproduksi bahan pangan (sayuran ex: cabai) untuk santri dan masyarakat sebagai konsumennya
- Meningkatkan gizi dan kesejahteraan santri
- Merupakan sumber pangan terutama tanaman hortikultura
- Sebagai media pembelajaran dan praktikum bagi santri dan masyarakat setempat dibawah bimbingan Penyuluhan Pertanian.
C. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai apabila mendapat bantuan LM3 adalah:
- Adanya kegiatan rutin bagi santri dibidang agribisnis ini disamping Kegiatan Belajar mengajar Keagamaan
- Mendidik santri untuk memahami dunia usaha
- Adanya sumber penghasilan rutin bagi Pondok Pesantren disamping sumber dana dari donatur
- Dengan adanya sumber dana ini, Pesantren bisa mendatangkan / menambah staf pengajar dari luar.
D. Potensi yang dapat dikembangkan
Pondok Pesantren Miftahul Huda III memiliki lahan kosong seluas 2.500 m2 baik tanaman monokultur maupun campuran.
Tanaman yang layak dan yang diunggulkan serta mempunyai nilai ekonomis adalah tanaman cabai.
1.Usaha Hortikultura yang diunggulkan
- Fokus Usaha : Tanaman Cabai
2. Pola Manajemen Usaha
Sumber dana : Pemerintah
Penasihat : Pengasuh Pondok Pesantren
Pengelola : Dewan Guru dan Pengurus Pesantren
Pelaksana : Santri sebagai pelaksana
Proses Produksi : Berkala
Sasaran Pemasaran : Pasar lokal, Pasar Kota/ Kabupaten, Pasar Propinsi, CV/ PT, Minimarket,
Supermarket dan perorangan
3. Manfaat dan Dampak Positif
a.Manfaat
Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) sangat besar nilai manfaatnya terutama kepada santri dan masyarakat sekitarnya yang antara lain:
- Menambah program pelayanan Pesantren terhadap masyarakat selain bidang keagamaan
- LM3 sebagai laboratorium masyarakat di sekitar lokasi
- Sebagai sumber pendapatan atau penghasilan Pondok Pesantren.
b.Keberlanjutan Usaha
Keberlanjutan usaha akan terjaga dengan baik oleh pengasuh dan pengelola Pesantren dan santri sebagai pelaksana lapangan sudah dibekali dengan tekhnik wirausaha yang didasari oleh ilmu Agama.
4. Analisa Usaha Tani
Nama LM3 : Miftahul Huda III
Alamat : Jl.Margabakti Babakan Kertasari Cibeureum Kota Tasikmalaya
Jenis Kegiatan Usaha : Budidaya Tanaman Cabai
NO | URAIAN | SAT | VOLUME | BIAYA SATUAN (Rp) | JUMLAH BIAYA (Rp) |
A.Produksi | |||||
1 | Benih | bks | 20 | 105.000 | 2.100.000 |
2 | Pupuk Anorganik | ||||
3 | TSP | kg | 250 | 2.000 | 500.000 |
4 | Urea | kg | 400 | 1.500 | 600.000 |
5 | KCl | kg | 250 | 2.000 | 500.000 |
6 | Phonska | kg | 50 | 3.000 | 150.000 |
7 | Pupuk Kandang | kg | 15.000 | 1.000 | 15.000.000 |
8 | Pupuk Daun | ltr | 50 | 25.000 | 1.250.000 |
9 | Pestisida | ltr | 15 | 275.000 | 4.125.000 |
10 | Kapur Pertanian | kg | 2.000 | 1.000 | 2.000.000 |
11 | Plastik Mulsa | kg | 80 | 25.000 | 2.000.000 |
12 | Plastik Sungkup | m2 | 600 | 1.000 | 600.000 |
13 | Tali Rapia | kg | 40 | 2.000 | 80.000 |
14 | Polybag | kg | 15 | 25.000 | 375.000 |
15 | Ajir Tanaman | btng | 25.000 | 300 | 7.500.000 |
Sub Total A | 36.780.000 | ||||
B.Pengadaan Alsin dan Peralatan | |||||
1 | Handsprayer | unit | 5 | 500.000 | 2.500.000 |
2 | Timbangan Gantar | unit | 2 | 400.000 | 800.000 |
3 | Hand Tracktor | unit | 1 | 16.500.000 | 16.500.000 |
4 | Pompa Air 3 | bh | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 |
5 | Gudang Sarana Hasil | m2 | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 |
6 | Selang | rol | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
7 | Cangkul, dll | unit | 20 | 55.000 | 1.100.000 |
Sub Total B | 38.400.000 | ||||
C. Tenaga Kerja | |||||
1 | Pembibitan | HOK | 60 | 30.000 | 1.800.000 |
2 | Pengolahan Lahan | HOK | 200 | 30.000 | 6.000.000 |
3 | Penanaman | HOK | 50 | 30.000 | 1.500.000 |
4 | Pemeliharaan | HOK | 200 | 20.000 | 4.000.000 |
5 | Biaya Pemanenan | HOK | 200 | 30.000 | 6.000.000 |
6 | Biaya Transfortasi | unit | 1 | 2.470.000 | 2.470.000 |
Sub Total C | 21.770.000 | ||||
D. Administrasi dan Pelatihan | |||||
1 | Pelatihan / training | Org | 50 | 60.000 | 3.000.000 |
2 | Petugas Insentif Dinas Pertanian | bln | 12 | 250.000 | 3.000.000 |
3 | Petugas Insentif Pendamping | bln | 12 | 250.000 | 3.000.000 |
4 | Pembuatan Laporan dan Pengiriman | bln | 12 | 100.000 | 1.200.000 |
Sub Total D | 10.200.000 | ||||
Total (A+B+C+D) | 107.150.000 | ||||
RENCANA MODAL LM3 MIFTAHUL HUDA III
BUDIDAYA TANAMAN CABAI MERAH
NO | KETERANGAN | TOTAL MODAL | |
A. INVESTASI HARGA TETAP | |||
1 | Handsprayer (5 x 500.000) | 2.500.000 | |
2 | Timbangan Gantar (2 x 400.000) | 800.000 | |
3 | Hand Tractor (1 unit) | 16.500.000 | |
4 | Pompa Air 3" (1 unit) | 4.500.000 | |
5 | Gudang Sarana Hasil | 12.000.000 | |
6 | Selang | 1.000.000 | |
7 | Cangkul, dll | 1.100.000 | |
TOTAL HARGA TETAP | 38.400.000 | ||
NO | B.BIAYA PRODUKSI | 36.780.000 | |
1 | Biaya Pokok Produksi | ||
a.Bahan baku/ pembantu | |||
b.Upah tenaga produksi | 21.770.000 | ||
TOTAL BIAYA PRODUKSI | 58.550.000 | ||
2 | Biaya Pokok Usaha | 3.000.000 | |
a. Pelatihan-Pelatihan | |||
b. Petugas Intensif Dinas Pertanian (12 x Rp.250.000) | 3.000.000 | ||
c. Petugas Intensif Pendamping (12 x Rp.250.000) | 3.000.000 | ||
d. Pembuatan Laporan dan Pengiriman (12 x Rp.100.000) | 1.200.000 | ||
TOTAL BIAYA USAHA | 10.200.000 | ||
TOTAL BIAYA OPERASI (1+2) | 68.750.000 | ||
C. MODAL KERJA (Per Bulan) | 5.729.167 | ||
TOTAL MODAL (A + C) | 44.129.167 | ||
PROYEKSI ARUS KAS
(dalam ribuan rupiah)
KETERANGAN | PERIODE KOMERSIL | |||||
Periode Pra Operasi | TH I | TH II | TH III | TH IV | ||
Rencana Produksi (kg) | 13.200 | 14.000 | 13.200 | 14.000 | ||
A.ARUS KAS MASUK | ||||||
1 | Penjualan Cabai | 0 | 132.000.000 | 140.000.000 | 132.000.000 | 140.000.000 |
2 | Penerimaan Pelunasan Piutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Modal Sendiri | 44.129.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kredit Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kredit Modal Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saldo Kas Awal | 0 | 5.729.167 | 68.979.167 | 140.229.167 | 203.479.167 |
Total Arus Kas Masuk | 44.129.167 | 137.729.167 | 208.979.167 | 272.229.167 | 343.479.167 | |
B. ARUS KAS KELUAR | ||||||
1 | Investasi | 38.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biaya Pokok Produksi | 0 | 58.550.000 | 58.550.000 | 58.550.000 | 58.550.000 |
3 | Biaya Usaha Sebelum Penyusutan | 0 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 |
4 | Biaya Bunga Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lost Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Arus Kas Keluar | 38.400.000 | 68.750.000 | 68.750.000 | 68.750.000 | 68.750.000 | |
C. KAS NETTO (A-B) | 5.729.167 | 68.979.167 | 140.229.167 | 203.479.167 | 274.729.167 | |
D. KEWAJIBAN | ||||||
1 | Angsuran Kredit Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angsuran Kredit Operasioanl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Kewajiban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. SALDO KAS AKHIR (C-D) | 5.729.167 | 68.979.167 | 140.229.167 | 203.479.167 | 274.729.167 | |
PROYEKSI RUGI LABA
(dalam ribuan rupiah)
KETERANGAN | PERIODE KOMERSIL | |||||
TH.I | TH.II | TH.III | TH.IV | |||
Rencana Produksi (liter) | 13.200 | 14.000 | 13.200 | 14.000 | ||
A. PENDAPATAN | ||||||
1 | Penjualan Cabai | 132.000.000 | 140.000.000 | 132.000.000 | 140.000.000 | |
Total Pendapatan | 132.000.000 | 140.000.000 | 132.000.000 | 140.000.000 | ||
B. BIAYA POKOK PRODUKSI | ||||||
1 | Bahan baku dan pembantu | 36.780.000 | 36.780.000 | 36.780.000 | 36.780.000 | |
2 | Upah tenaga produksi | 21.770.000 | 21.770.000 | 21.770.000 | 21.770.000 | |
Total Biaya Pokok Produksi | 58.550.000 | 58.550.000 | 58.550.000 | 58.550.000 | ||
C. LABA KOTOR (A - B) | 73.450.000 | 81.450.000 | 73.450.000 | 81.450.000 | ||
D. BIAYA USAHA | ||||||
1 | Honor Pendamping | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
2 | Transfort Dinas | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
3 | Transfort Pengelola LM3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Laporan | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
Total Biaya usaha (sebelum penyusutan) | 7.200.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | ||
5 | Biaya Penyusutan | 6.001.000 | 6.001.000 | 6.001.000 | 6.001.000 | |
Total Biaya usaha (setelah penyusutan) | 13.201.000 | 12.001.000 | 13.201.000 | 12.001.000 | ||
E | LABA USAHA (C – D) | 60.249.000 | 69.449.000 | 60.249.000 | 68.249.000 | |
F | LOST PROFIT (10 %) | 6.024.900 | 6.944.900 | 6.024.900 | 6.824.900 | |
G | LABA BERSIH (E – F) | 54.224.100 | 62.504.100 | 54.224.100 | 61.424.100 | |
H | KEUNTUNGAN BERSIH PERBULAN | 4.518.675 | 5.208.675 | 4.518.675 | 5.118.675 | |
BEP Penjualan (Rp) = D/C x A | 23.724.057 | 20.627.870 | 23.724.057 | 22.690.485 | ||
BEP Unit = D/C x Ren Prod | 2.372 | 2.063 | 2.372 | 2.269 | ||
5. Penutup
Kami yakin sepenuhnya, atas izin Alloh Yang Maha Pengasih serta didukung dengan bantuan dana dari Pemerintah melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian Republik Indonesia, Insya Alloh maksud dan tujuan tersebut bisa terwujud. Semoga Alloh Subhanahu Wata’ala membalas kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda, amiin.
Tasikmalaya, 02 Pebruari 2010
Ketua H. Asep Zam-Zam | Sekretaris Aab Moch.Abdurrohim |
0 comments:
Posting Komentar